Qué significa el error 3000
En la ficha técnica pública (códigos para la aplicación de la devolución automática del IVA), el código 3000 figura como ERROR_FORMATO, con el mensaje documentado:
Estimado contribuyente, los campos registrados no cumplen con el formato establecido.
Es un error de formato de campos en ese flujo DIG / devolución, no un sinónimo genérico de “factura rechazada”.
Cuándo aparece
Cuando operas el flujo de devolución automática del IVA (servicios DIG documentados por el SRI) y alguno de los campos enviados no cumple el formato esperado.
Si tu rechazo es de autorización de factura con otro número (35, 52, 65, etc.), usa la ficha de ese código, no esta página.
Posibles causas
- Campos con longitud, tipo o patrón distinto al definido para el servicio.
- Valores vacíos u omitidos donde el formato exige dato.
- Identificadores, montos o códigos de operación mal formados para DIG.
- Lote o trama JSON/XML del servicio con estructura de campo incorrecta.
El mensaje oficial enfatiza formato; la información adicional de tu respuesta (si existe) acota el campo.
Cómo resolverlo
Orden práctico
Confirma que estás en el flujo DIG
Si no es devolución automática de IVA, puede que el código 3000 no aplique a tu caso de emisión ordinaria.
Revisa campos vs formato documentado
Ajusta longitudes, tipos y obligatoriedad según la documentación técnica del servicio DIG / ficha vigente.
Corrige y reintenta la transacción
Vuelve a enviar solo cuando los campos cumplan formato. No multipliques reintentos con la misma trama inválida.
Si el error cambia a 3001
Pasa a la ficha de transacción no completada.
Qué revisar antes de volver a enviar
Checklist mínimo
Formato de cada campo
Números, fechas, claves y códigos según especificación.
Sin caracteres inválidos
Espacios o símbolos que rompan el patrón.
Contexto DIG
Estás en devolución automática de IVA, no en un envío genérico de factura.
Cuándo contactar soporte
Cuando tu integración DIG sigue devolviendo 3000 tras validar formatos, o no tienes acceso a la especificación del campo señalado: soporte del SRI / implementador del servicio. Para emisión ordinaria de comprobantes, usa el centro de errores por código de recepción/autorización.
Siguiente paso
Continuidad
Formato → reintento → siguiente código
- 1
- 2
- 3
También: guías · Facturador SRI · autorización.