Qué significa el error 52
En la documentación pública del SRI, el código 52 se describe como «Error en diferencias»: cuando existe error en los cálculos del comprobante (validación de autorización / también listada para el emisor).
En lenguaje claro: bases, impuestos, descuentos o totales no cuadran entre sí según las reglas de validación.
Cuándo aparece
Aparece cuando el comprobante ya pasó chequeos previos (o se evalúa en autorización) y la validación de diferencias detecta inconsistencias numéricas.
Es distinto del error 35 (esquema XML) aunque a veces ambos se investigan juntos si el XML está mal armado y además los totales no cierran.
Playbook por síntoma (sin código): totales e impuestos.
Posibles causas
- Suma de líneas que no coincide con subtotales o importe total.
- IVA u otros impuestos mal aplicados respecto a la base imponible.
- Descuentos mal repartidos entre detalle y totales.
- Redondeos o decimales inconsistentes entre campos relacionados.
- Datos de producto/servicio con tarifa incorrecta reutilizada del catálogo.
El detalle del mensaje puede señalar qué diferencia falló; úsalo.
Cómo resolverlo
Orden práctico
Revisa línea por línea
Cantidad × precio, descuentos e impuestos de cada ítem.
Cuadra totales e impuestos
Subtotales, IVA y total deben ser coherentes entre sí y con el detalle.
Corrige productos guardados
Si usas catálogo, actualiza la tarifa/IVA del producto antes de reemitir.
Reenvía tras corregir
Muchos rechazos por inconsistencia permiten reenvío con la misma clave/secuencial. Confirma en tu caso.
Qué revisar antes de volver a enviar
Checklist mínimo
Detalle vs totales
Las líneas explican el total.
Tarifas de impuesto
Coherentes con lo declarado en cada ítem.
Sin “parche” de otra factura
Si ya hubo autorización errónea, no clones: usa el flujo correcto (anulación/nota según caso).
Mensaje 52 guardado
Por si el soporte pide el detalle exacto.
Cuándo contactar soporte
Cuando los números en pantalla “cuadran” para ti pero el SRI sigue devolviendo 52, o cuando el sistema calcula automático y no puedes editar el campo señalado: contacta al soporte de tu software y, si aplica, canales del SRI.
Siguiente paso
Continuidad
Cuadra → reenvía → confirma
- 1
- 2
- 3
También: guías · Facturador SRI · error 35 · emitir factura.