Qué significa el error 34
En la documentación pública de códigos de validación del SRI, el código 34 se describe como «Comprobante no autorizado»: cuando el comprobante no ha sido autorizado como parte de la solicitud de emisión del contribuyente.
Es una validación orientada al emisor (revisión en tu sistema o proceso antes/durante el envío). El texto concreto que veas en pantalla puede variar según el canal (Facturador, software privado u otro), pero el código es el punto de anclaje.
Cuándo aparece
Suele mostrarse cuando intentas emitir o transmitir un comprobante y la validación asociada a la autorización de emisión del contribuyente no resulta coherente con ese documento: el comprobante no queda autorizado en el marco de lo solicitado/habilitado para emitir.
No es lo mismo que:
- no poder ingresar al Facturador SRI
- un rechazo solo por XML (ver error 35 o error XML)
- un problema genérico de “servicio caído”
Posibles causas
Sin inventar motivos fuera de lo documentado, las pistas útiles son:
- El tipo o el alcance del comprobante no encaja con lo que tu solicitud de emisión contempla para ese momento.
- Estás emitiendo un documento para el que aún no tienes el escenario de autorización esperado en tu alta como emisor electrónico.
- Mezclaste ambiente, establecimiento o configuración del emisor de forma que el comprobante no se reconoce como autorizable en esa solicitud.
Si el mensaje trae información adicional, léela primero: suele acotar el campo o la condición exacta.
Cómo resolverlo
Orden práctico
Guarda el mensaje completo
Código 34, descripción e información adicional tal como te la devolvió el SRI o tu sistema.
Confirma tu habilitación para emitir
Revisa en los canales oficiales del SRI que tu RUC esté habilitado para emisión electrónica del tipo de comprobante que intentas enviar.
Revisa tipo de comprobante y datos del emisor
Establecimiento, punto de emisión y tipo documental deben ser coherentes con tu configuración. Guía operativa: emitir en el Facturador SRI.
Corrige y reenvía con criterio
Según la ficha técnica, muchos rechazos por inconsistencia pueden reenviarse con la misma clave de acceso y secuencial una vez corregido el error. Hay excepciones: sigue el detalle de tu caso.
Más contexto de estados: autorización SRI.
Qué revisar antes de volver a enviar
Checklist mínimo
Tipo de comprobante correcto
Factura, nota, retención u otro según el catálogo y tu caso.
Emisor y establecimiento
Datos alineados con lo registrado ante el SRI.
Ambiente
Pruebas vs producción según corresponda.
No dupliques a ciegas
Evita generar otra clave/secuencial solo por reintentar sin corregir.
Cuándo contactar soporte
Contacta al SRI o al soporte de tu software de facturación cuando:
- Ya verificaste habilitación y datos del emisor y el mismo 34 se repite.
- El mensaje adicional no es accionable desde tu pantalla.
- Sospechas un desfase entre lo que ves en el portal y lo que envía el sistema.
DeLey puede orientarte editorialmente; no sustituye la atención oficial del SRI.
Siguiente paso
Continuidad
Corrige → confirma → sigue
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También: guías · Facturador SRI · error 35 · error 52.